Para configurar la funcionalidad de los cheques restaurante en la plataforma, hay que seguir unos pasos que te detallamos a continuación. Sigue leyendo si en tu empresa también os beneficiáis de los cheques restaurante.➡
¿A quién va dirigido este artículo?
A los administradores de la plataforma.
Primer paso : identificar qué empleados benefician de los cheques restaurante
Acceso : Espacio Admin > Parámetros generales > Trabajadores y usuarios
Para identificar a los empleados que tienen derecho a los cheques:
- Realiza una exportación Excel de todos los empleados haciendo clic en 'Excel Exportación '
- Busca la columna "Cheques restaurante" y comprueba que los ajustes son correctos para cada usuario:
- El usuario se beneficia de cheques = 1
- El usuario no se beneficia de los cheques = 0
- A continuación, busca la columna "dar un vale de comida para los días trabajados a media jornada" y compruebe que los ajustes son los correctos para cada usuario:
- El usuario se beneficia de los cheques = 1
- El usuario no se beneficia de los cheques = 0
Para cada empleado cuya configuración no corresponda
- Volver a Eurécia y abrir la ficha del trabajador
- Abre a la pestaña "Empleo", sección "Remuneración".
- Marca o desmarca la casilla "Apto para cheques restaurante".
- Guardar y repetir la operación para cada empleado
Segundo paso : Identificar las ausencias que deducen cheques restaurante
Acceso : Espacio Admin > Vacaciones y Ausencias > Abrir 'Tipo de vacaciones y ausencias'
Con el fin de identificar las ausencias que tienen repercusiones en los cheques
- Realiza una exportación en Excel de todos los tipos de ausencias haciendo clic 'Excel Exportación'
- Busca la columna "Repercusión en los cheques restaurante" y comprueba que los ajustes son los correctos para cada tipo de ausencia.
- El tipo de ausencia tiene repercusión en los cheques = 1
- El tipo de ausencia no tiene repercusión en los cheques = 0
Para cada ausencia cuya configuración no corresponda
- Volver a Eurécia y abrir el tipo de ausencia
- Ve a la sección "cheques restaurante".
- Selecciona el comportamiento adecuado en la lista desplegable "Repercusión en los vales de comida".
- Si se selecciona "Priva del derecho a vales de restaurante", se indicará si se trata de una ausencia de medio día o de una ausencia de un día completo.
- Guardar y repetir la operación para cada tipo de ausencia
Tercer paso : Identificar qué gastos deducen cheques restaurante
Acceso : Espacio Admin > Notas de gastos > Perfiles y grupos
Para identificar los gastos que deducen cheques:
- Realiza una exportación Excel de todo tipo de gastos haciendo clic en 'Excel exportación'
Busca la columna "Retirar un vale de restaurante del emisor" y compruebe que los ajustes son los correctos para cada tipo de gasto.- El gasto deduce un cheque del emisor = 1
- El gasto no deduce un cheque del emisor = 0
- Busca la columna "eliminar un cheque restaurante de los invitados internos" y compruebe que los ajustes son los correctos para cada tipo de gasto.
- El gasto deduce un cheque para los invitados internos= 1
- El gasto no deduce un cheque para los invitados internos= 0
Para cada tipo de gasto cuya configuración no corresponde:
- Volver a Eurécia y abrir el tipo de gasto
- Ve a la sección "cheques restaurante".
- Marca la casilla "Retirar un cheque restaurante del emisor" o "No hay que hacer nada".
- Marca la casilla "Retirar la cantidad de impuestos incluidos sea cero" si es necesario.
- Si la gestión de invitados está configurada en "Interna" o "Interna y externa", marca o desmarca la casilla "Retirar un cheque restaurante de los invitados internos".
- Guardar y repetir la operación para cada tipo de gasto
Cuarto paso : Configurar el modo de cálculo y el proveedor de los cheques restaurante
Acceso : Remuneración > Cheques restaurante
Configuración del modo de cálculo
- Haz clic en 'Configuración de cheques restaurante'
- Selecciona el modo de cálculo de los cheques restaurante:
- Sin desajuste : el cálculo se basa en el número de días laborables del mes de pedido M menos los gastos y ausencias validadas del mes de pedido M
- Desajuste de un mes : el cálculo se basa en el número de días laborables del mes de pedido M menos los gastos y ausencias validadas del mes anterior M-1
- 20 al mes excepto agosto : cada mes da lugar a 20 vales de comida excepto en agosto; este método de cálculo no requiere que se lleven a cabo los pasos 2 y 3
- En 'Ignorar todas las ausencias y gastos (anulados y validados incluidos) situados antes del', rellena la fecha del primer pedido de cheques.
- En 'Ignorar las ausencias y gastos por regularizar cuya fecha de anulación o de validación sea anterior al', rellena la fecha y la hora de la última vez que se marcaron las vacaciones y los gastos antes de que se utilizara este menú, o la fecha del primer pedido de los cheques
- Guardar
Configuración del proveedor de los cheques restaurante
Ejemplo
- Elija Natixis
- Rellena el valor nominal (por ejemplo : 8.5)
- Rellena la cotización social (%) (por ejemplo : 50.0)
- Rellena el código cliente (7 cifras para Natixis, por ejemplo : 1234567)
- Rellena el código de dirección (7 cifras para Natixis, por ejemplo : 9876543)
- Activa 'Enviar el pedido directamente desde Eurécia:' para acelerar el proceso de pedido
- Introduce el correo electrónico del proveedor para enviar el pedido a (por ejemplo: commande@natixis.com)
- Especifica el plazo de entrega previsto en días (ejemplo: 2 para indicar en el pedido una fecha de entrega prevista 2 días después de la fecha de pedido).
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Acceso : Ficha de la Sociedad > 'Configuración' > 'Parámetros Vacaciones y ausencias' |
Palabras clave asociadas a este artículo:
Cheques restaurante - gastos - ausencia - cotización social - proveedor
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