Si un empleado se beneficia de de cheques restaurante e introduce un gasto de tipo 'Restaurante mediodía', existen dos posibilidades en la plataforma:
- Deduce un cheque restaurante al empleado para el mes actual
- Deduce el importe de la contribución social del cheque restaurante de la nota de gastos
Eurécia permite configurar las dos posibilidades.
¿A quién va dirigido este artículo?
A los administradores como responsables de la configuración de la plataforma Eurécia.
Configurar el impacto sobre los cheques restaurantes
Acceso: Espacio Admin > Notas de gastos > Perfiles y grupos
- Haz clic en el perfil de las notas de gastos en cuestión
- Selecciona el tipo de gasto que debe deducir un cheque restaurante o la cotización social (normalmente es 'Restaurante mediodía')
- Ve a 'Cheques restaurante' y marca la opción que desea:
- No hay que hacer nada : un gasto de este tipo no tendrá ningún impacto en los cheques restaurante
- Retirar un cheque restaurante al emisor
- Deducir las cotizaciones sociales de la cantidad por reembolsar : introducir el importe por deducir (la divisa es la misma que para el reembolso de la nota de gasto)
- Marca 'Retirar un cheque restaurante a los invitados internos' para también deducir un cheque restaurante a los invitados internos.
En 'Controles de la entrada', te aconsejamos no marcar 'Autorizar este tipo de gasto varias veces al día' porque un gasto de este tipo solo se hace una vez al día. El software solo deducirá, en todos casos, 1 cheque por día. |
- Haga clic en 'Guardar'
Deducción de la contribución social del importe total de la nota de gastos
En las notas de gastos, el importe total de las deducciones de las cotizaciones sociales está en el total del reembolso.
La línea 'parte patronal' corresponde al número de gastos que deducen la contribución social, que multiplica el importe de la parte patronal (en la divisa del reembolso).
Si imprimes, esta información estará en los totales:
Invitados internos y Informes cheques restaurante
La parte patronal no está deducida de la nota de gastos para los invitados internos.
Acceso: Notas de gastos > informes
- Selecciona el informe 'Descuento vales de comida.xls'
- Si es necesario, filtrar los datos a mostrar en la exportación; restricción por periodo, departamento, empleado ...
- Haga clic en el icono 'Excel' para descargar el archivo:
El numero de vales de comida que debe ser deducido en el próximo pedido aparece en el informe, con el detalle de cada nota de gastos para cada empleado:
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Acceso : Remuneración > Vales de comida
- Haga clic en 'Realizar pedido'
- Abrir el archivo Excel > Pestaña 'Detalles'
- En la columna 'Notas de gastos que deducen vales de comida' :Contiene los gastos cuya fecha está situada en el periodo seleccionado y con deducción de los vales de comida. Solamente se incluyen los gastos que dependen de notas de gastos con estado validado, pendientes de reembolso o reembolsados.
Cotización patronal y análisis de los gastos
Acceso: Notas de gastos > Análisis de los gastos/Exportación cont.
- En el resumen de los gastos, arriba del menú, el importe de la cotización social a deducir aparece:
¿Qué ocurre si el gasto es inferior al importe de la cotización social?
En este caso, la totalidad de la cotización social se deduce igualmente, y el importe a reembolsar puede ser negativo si la nota de gastos no contiene otros gastos.
El empleado entonces pierde, y no hay ningún interés en declarar este gasto.
¿Cómo se gestiona la exportación contable?
En el caso de un gasto de multi-IVA, una línea con los importes IVA excluido y IVA incluido se genera para cada tipo de IVA.
La parte patronal es totalmente deducida en la primera línea del IVA.
Palabras clave asociadas a este artículo:
Notas de gastos - Reembolso de los gastos profesionales - Gastos profesionales - invitados internas - cotización social - parte patronal - reembolso - informes - vales de comida - emisor
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